ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 25 » декабря 2015г. № 516
О внесении изменений в постановление
администрации города Красноперекопска от
17.08.2015 №284 «Об утверждении
показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального
образования городской округ
Красноперекопск на 2015 год и на плановый
период 2016 -2018 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(дополнениями и изменениями), Законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с дополнениями и изменениями), ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденным решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 №54-1/14, с целью реализации Программы социально-экономического развития и формирования бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск, Администрация города Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Красноперекопска от 17.08.2015 №284 «Об утверждении показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015 год и на плановый период 2016 — 2018 годов, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г.Красноперекопска Республики Крым и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования ).
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации согласно распределения должностных обязанностей.
Глава администрации города Красноперекопска И.И.Яцишин
Руководитель аппарата администрации города Красноперекопска
С.В. Бурлака
Заместитель главы администрации города Красноперекопска
Ю.В. Витовтов
Начальник отдела экономики
и муниципального заказа администрации
города Красноперекопска
Т.В. Прочанова
Начальник финансового управления
М.В.Полюхович
Начальник организационного отдела
администрации города
Красноперекопска
О.П. Савенко
Заведующий сектором по вопросам
правовой работы администрации города
Красноперекопска
А.П. Дорошенко
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального
образования городской округ Красноперекопск
от « 25 » декабря 2015г.. № 516
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Красноперекопск на 2015 год и на плановый период 2016 -2018 годов
Наименование показателя факт 2014 оценка 2015 Прогноз на: 2016 2017 2018
Численность постоянного
населения –всего, тыс.чел. 29,6 26,3 26,3 26,3 26,3
Число зарегистрированных
предприятий — всего, ед. 246 146 200 250 250
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по полному
кругу предприятий,
организаций, чел. 9220 9170 9180 9185 9185
Фонд начисленной заработной
платы всех работников (по
полному кругу предприятий и
организаций), тыс.руб. 1696429,2 2035715,0 2646429,5 3440358,3 3440358,3
Среднемесячная заработная
плата одного работника по
крупным и средним
предприятиям, руб. 13272,4 20749,0 24119,0 24119,0 24119,0
Численность работников,
предполагаемых к увольнению с
градообразующего предприятия,
чел. 0 0 0 0 0
Численность занятых в
экономике, всего, чел. 14110 14210 14290 14310 14310
Численность населения в
трудоспособном возрасте, чел.17990 17990 17990 17990 17990
Общая численность
безработных, чел. 1800 1650 1650 1650 1650
Налоги, сборы и другие
собственные доходы,
поступающие в местный бюджет
– всего, тыс. руб. — 85191,1 131023,6 72560,0 68550,0
В том числе:
Налог на доходы физических
лиц, тыс.руб. — 40700,0 73137,6 36883,0 38358,0
Налог на совокупный доход,
тыс.руб — 11263,0 10666,0 9759,0 3310,0
Налоги на имущество – всего,
тыс. руб. — 0,2 0 0 0
Земельный налог – всего, тыс.
руб. — 13830,0 16497,0 3,500 3,500
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей, тыс.руб
— 25,0 25,0 0 0
Арендная плата за землю,
тыс.руб. — 15580,0 23234,6 18657,0 19600,0
Расходы с трансфертами – всего,
млн. руб. — 584,1 562,5 568,8 584,7
в том числе местного бюджета –
всего, млн. руб. — 171,2 151,9 155,0 158,5
Расходы на реализацию
муниципальных программ,
млн.руб — — 333,1 — —
Руководитель аппарата
администрации города Красноперекопска С.В.Бурлака
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015 год и
на плановый период 2016-2018 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Прогноз содержит итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск за 2014 год, оценку ожидаемых результатов в 2015 и показатели плановый период на 2016-2018 годов, перечень приоритетов социально-экономического развития.
Основные приоритеты и тенденции социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015 год и на плановый период 2016-2018 годов
Основные приоритеты социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск в среднесрочной перспективе:
1) Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения;
2) Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;
3) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;
4) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
5) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;
6) Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
ДЕМОГРАФИЯ
По оперативным данным Крымстата численность постоянного населения в 2014 году составляла 29,6 тыс.человек, согласно переписи населения проведенной в 2014 году по состоянию на 01.10.2015г численность постоянного населения составила 26,3 тыс.человек.
На планируемый период численность населения предполагается неизменной. По оперативным данным Крымстата в январе-сентябре 2015г. численность населения городского округа Красноперекопск сократилась на 44 человека. Снижение численности населения обусловлено только естественной убылью — 55 человека, при этом миграционный прирост составил 11 человек.
В январе-сентябре 2015г. в городском округе родилось 271 человек, умерло 326 человека.
Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-сентябрем 2014г. увеличился на 3 человека, или на 5,8%. По итогам января-сентября 2015г. увеличилось как число родившихся, так и число умерших на 27,2% и 23,0% соответственно. Коэффициент смертности за январь-сентябрь составил 16,6 человек на 1000 постоянного населения.
В январе-сентябре 2015г. число прибывших составило 270 человек, а выбывших — 259 человек. По сравнению с январем-сентябрем 2014г. увеличилось как число прибывших, так и число выбывших на 37,1% и в 2,3 раза соответственно.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность зарегистрированных предприятий в 2014 году составляла 246 единиц, в связи с переходом Республики Крым в рамки Российского законодательства и перерегистрацией субъектов хозяйственной деятельности в 2015 году составило 146 единиц. Увеличение на планируемый период предполагается за счет перерегистрации действующих, регистрации новых субъектов хозяйствования (до уровня 2014 года).
Средняя численность работников в организациях в 2014 году составила 9220 человек, в 2015 году предполагается 9170 человек. По данным Крымстата по состоянию на 01.10.2015 средняя численность работников в организациях составила 8944 человека, из них 99,3% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства привлекались 39 человек, а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях — 20 человек (в эквиваленте полной занятости). По показателю численности работников по полному предприятий и организаций в г.Красноперекопске наблюдается рост в связи с созданием новых рабочих мест и трудоустройством на них, ищущих работу граждан.
Фонд начисленной заработной платы в течение 2014-2018 годов имеет положительную динамику и составляет: в 2014 году – 1696429,2 тыс. руб., в 2015 году – 2035715,0 тыс. руб., в 2016-2646429,5 тыс.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника организаций по городскому округу Красноперекопск в 2014 году составляла 13272,4 руб., в 2015 году предполагается 20749 рублей. По данным Крымстата темп роста заработной платы за сентябрь к августу 2015 года составил 102,6%, темп роста численности работников за тот же период составил 101,9%, т.о. в прогнозах предполагаем рост средней заработной платы и средней численности работников.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях городского округа Красноперекопск за 2015 год не отмечена.
По данным Территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения» в городе Красноперекопске и Красноперекопском районе в 2015 году все крупные предприятия города, в том числе градообразующие работают в нормальном режиме и угрозы массового высвобождения их работников, ликвидации организаций либо сокращения численности или штата работников, а также их неполной занятости не ожидается. Показатель численности работников предполагаемых к увольнению с градообразующих предприятий находится на нулевом уровне.
Численность занятых во всех сферах экономической деятельности города (в среднегодовом исчислении) в 2014 году составила 14110 человек, в 2015 году – 14210 человек, планируемый период 2016 год-14290 человек,2017-2018гг-14310 человек
Таким образом, по показателю занятости населения в целом в экономике в течение 2014 и 2015 годов наблюдается положительная динамика.
Из общей численности населения муниципального образования Красноперекопский городской округ, составляющей в среднегодовом исчислении в 2014 г. 29,6 тыс. чел., население в трудоспособном возрасте составляет 17,9 тыс. человек. В связи с тем, что отсутствует методика разработки баланса трудовых ресурсов показатель численности населения в трудоспособном возрасте на прогнозируемый период 2016-201гг. планируется на уровне 2014 года.
Численность безработных, зарегистрированных в Территориальном отделении ГКУ РК «Центр занятости населения» в городе Красноперекопске и Красноперекопском районе, составила в 2014 году 1800 человек, а уровень зарегистрированной безработицы составил за 2014 год
3,13%. В ноябре 2015 год уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8%.
В результате деятельности органов местного самоуправления города и реализации мероприятий по привлечению инвестиций и стимулированию развития малого и среднего бизнеса, ожидается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда города, обеспечение роста уровня занятости населения, снижение количества безработных граждан; снижение численности граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня (недели), чему будет способствовать улучшение
экономической ситуации, замедление темпов сокращения рабочей силы и высвобождения работников; рост уровня трудоустройства безработных граждан; легализация выплаты заработной платы и занятости населения.
Постановлением главы Администрации города администрации города Красноперекопска Республики Крым от 18.12.2015 года № 507, утверждены 17 муниципальных программ. На реализацию шести муниципальных программ предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 333 055 265 рублей., удельный вес программных расходов по муниципальным программам приходится на развитие системы образования в городе
Красноперекопске, а именно на мероприятия по развитию системы дошкольного и школьного образования запланировано 266 569 611 руб. или 80% всех расходов, направленных на муниципальные программы. Удельный вес программных расходов в общих расходах проекта бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2016 год составляет 59,2 %, что свидетельствует о постепенном переходе бюджетного планирования на программный бюджет
№ п/п Наименование программы Объем финансирования на 2016 год,руб.
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в
городе Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 годы» 294 916 714
2 Муниципальная программа «Развитие культуры и культурного
наследия на 2016-2018 годы»
32 156 977
3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Красноперекопске на 2016-2018 годы» 100 000
4 Муниципальная программа «Развитие и поддержка СМИ города
Красноперекопска на 2016-2018 годы» 300 000
5 Муниципальная программа «Информационное и материально —
техническое обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым на 2016-2018 годы» 4 626 441
6 Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения
и территории городского округа Красноперекопск Республики Крым
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2016-2018 годы» 955 133
Всего: 333 055 265
В прогнозе на 2016 год собственные доходы запланированы в объеме 131 023,6 тыс. руб.,
в том числе:
— налог на доходы физических лиц – по нормативу отчисления в местный бюджет 15 % планируются поступления в сумме 44 млн. 100тыс. руб., темп роста прогнозируемых поступлений к ожидаемому факту 2015 года составляет 103 %, исходя из темпов роста фонда оплаты труда.
По дополнительному нормативу отчислений – 11,25 %, рассчитанному Министерством финансов РК и заменяющему часть дотации, планируются поступления в сумме 33 073,6 тыс. руб.
Всего поступления НДФЛ в бюджет города планируются в объеме 77 млн. 174 тыс. рублей.
-земельный налог — норматив отчисления в бюджет городского округа — 100 процентов.Ставка налога утверждена решением городского совета от 31.10.2014 № 39-1/14 «Об особенностях определения налоговой базы и установлении ставок земельного налога, взымаемого
за пользование земельными участками в границах города Красноперекопска Республики Крым».
Планируемый объем поступлений – 16 497,0 тыс. руб. рассчитан с учетом поступлений от налогоплательщиков-организаций за полный налоговый период (налог в 2015 году поступал в виде авансовых платежей за 3 отчетных периода) и физических лиц за налоговый период 2015 года. Темп роста прогнозируемых поступлений к ожидаемому факту 2015 года составляет 119 %.
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности введен на территории города решением городского совета от 31.10.2014 № 40-1/14 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». В проекте бюджета на 2016 год планируются поступления в сумме 8 млн. 900 тыс. руб., что составляет 93% ожидаемых поступлений 2015 года. По прогнозу ГАДБ – МИ ФНС России №2 по Республике Крым в 2016 году ожидается снижение количества плательщиков в связи с переходом субъектов
хозяйствования на патентную систему налогообложения. Поступает по нормативу отчислений в бюджет городского округа 100 процентов.
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения — по нормативу отчислений в бюджет городского округа — 100 процентов прогнозируется в сумме 1 млн. 746 тыс. руб. В основу расчета налога приняты ожидаемое количество плательщиков по видам деятельности с учетом размеров потенциально возможного годового дохода, утвержденных Законом Республики Крым от 06 июня 2014 года № 19 — ЗРК «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» (с изменениями). Темп роста прогнозируемых поступлений к ожидаемым фактическим поступлениям 2015 года составляет 114 % (за счет увеличения количества плательщиков).
-налог на имущество физических введен на территории городского округа решением сессии городского совета от 31.10.2014г. № 41-1/14 «О налоге на имущество физических лиц».
Однако, поступления налогов 2016 году не планируются, т.к. отсутствует база налогообложения.
В неналоговых доходах наибольший объем составят поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Основные объемы поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, формируются за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, и арендной платы за землю.
Прогноз поступлений арендной платы за земли муниципальной собственности в 2016 году составил 23 млн.235 тыс. руб., что больше ожидаемых поступлений в 2015 году
на 7 235,0 тыс. руб. за счет образовавшейся задолженности за 2014-2015 года.
http://krp-rk.ru/index.php/postgl-2014/10647-2015-12-25-516
