5. ПРОЕКТ: РАСХОДЫ бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год.Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы в объеме 57 273 828 руб.

0
185
0
0

2. РАСХОДЫ бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год

Расходная часть бюджета городского округа сформирована исходя их основных задач, целей и показателей достижения, конечных общественно значимых результатов деятельности органов местного самоуправления.
Эти требования нашли отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Формирование расходной части бюджета городского округа осуществлялось исходя из необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации, правительством и Главой Республики Крым.

Расходы городского бюджета на 2017 год сформированы в объеме 461 834 009 руб.

1. Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланированы в объеме 57 273 828 руб., в т.ч.:

1.1 по разделу 0102 КБК 91 1 01 00110 «Обеспечение деятельности Председателя Красноперекопского городского совета» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), предусмотрен фонд оплаты труда председателя городского совета в сумме 1 212 721 руб. Средняя заработная плата составит 77 619 руб. (1 штатная единица).

1.2 по разделу 0103 планируются расходы в сумме 5 033 985руб., из них:
— КБК 91 1 02 00110 «Обеспечение деятельности заместителя председателя
Красноперекопского городского совета» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), предусмотрен фонд оплаты труда заместителя председателя городского совета в сумме 997275 руб. Средняя заработная плата составит 63 830 руб. (1 штатная единица).
— КБК 91 1 03 00110 «Обеспечение деятельности аппарата Красноперекопского городского
совета» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), предусмотрен фонд оплаты труда муниципальных служащих в сумме 3 749174 руб. Штатная численность аппарата городского совета утверждена в количестве 8 единиц. Средняя заработная плата составит 29 995 руб.

— КБК 91 1 03 00190 «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и
ее отраслевых (функциональных) органов» планируются расходы в сумме 287 536 руб., из них:
— командировочные расходы — 900 руб.;
— услуги связи — 53 670 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) — 10 200 руб.;
— прочие работы и услуги (обучение, сопровождение программы 1С, подписка) — 40 468 руб.;
— приобретение комплекта мебели для руководителя и фотоаппарата — 154 080 руб.;
— приобретение канцтоваров и бумаги — 27 258 руб

1.3 по разделу 01 04 планируются расходы в сумме 27 681 254 руб., в т. ч.:
— КБК 91 2 00 00110 «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и
ее отраслевых (функциональных) органов» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), планируется фонд оплаты труда в сумме 22 196 756 руб. Штатная численность Администрации города утверждена в количестве 42 единиц. Средняя заработная плата составит 33 825 руб.

— КБК 91 2 00 00190 «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и
ее отраслевых (функциональных) органов» планируются расходы в сумме 935 917 руб., из них:
— командировочные расходы — 110 000 руб.;
— услуги связи — 215 000 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) — 97 180 руб.;
— прочие работы и услуги (сопровождение программы 1С, ПО «Технокад», ПО АС УМС, информационно-статистические, консультационные услуги) — 158 443 руб.;
— приобретение бланочной продукции (грамоты, благодарность) — 3 500 руб.;
— приобретение компьютерной техники, мультимедийного оборудования — 217 952 руб.;
— приобретение канцтоваров и бумаги — 129 832 руб.;
— налог на имущество, госпошлина — 4 010 руб.
— КБК 92 0 00 71200 «Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивной деятельности» планируются расходы за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 431 733 руб., в т.ч.:
— фонд оплаты труда — 375 420 руб., штатная численность 1 ед., средняя заработная плата составит 24 028 руб.
— прочие расходы — 56 313 руб.
— КБК 92 0 00 71300 «Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере опеки и попечительства» планируются расходы за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 1 295 230 руб., в т.ч.:
— фонд оплаты труда — 1 126 287 руб., штатная численность 3 ед., средняя заработная плата составит 24 029 руб.
— прочие расходы — 168 943 руб., в т.ч. командировочные расходы — 3 408 руб.
— КБК 92 0 00 71400 «Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности» планируются расходы за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 39 209 руб.;
— КБК 92 0 00 71500 «Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» планируются расходы за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 7 791 руб.
— КБК 9 7 0 00 1 7050 Другие непрограммные расходы «Расходы на контур информационной
безопасности» планируются в сумме 2 774 618 руб.

1.4 по разделу 01 06 планируются расходы в сумме 7 745 287 руб., в т.ч.:
— КБК 91 2 00 00110 «Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и ее отраслевых (функциональных) органов (финансовое управление)» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), планируется фонд оплаты труда в сумме 4 821 469 руб.Штатная численность финансового управления утверждена в количестве 10 единиц. Средняя заработная плата составит 30 859 руб.
— КБК 91 2 00 00190 «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и
ее отраслевых (функциональных) органов» планируются расходы в сумме 205 273 руб., из них:
— командировочные расходы — 4 500 руб.;
— услуги связи — 29 400 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) — 8 800 руб.;

— прочие работы и услуги (СПС Консультант Крым, информационные услуги системы Главбух, подписка) — 131 419 руб.;
— приобретение мебели — 22 473 руб.;
— приобретение канцтоваров и бумаги — 8 576 руб.;
— налог на имущество — 105 руб.
— КБК 91 3 01 00110 «Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности лиц замещающих муниципальные должности контрольно-счетной палаты» в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), предусмотрен фонд оплаты труда председателя КСП и аудитора в сумме 1 745 226 руб. Штатная численность 2 единицы. Средняя заработная плата составляет 55 851 руб.

— КБК 91 3 02 00110 «Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной палаты» планируется фонд оплаты труда муниципальных служащих КСП в сумме 874 239 руб., штатная численность 2 единицы. Средняя заработная плата составит 27 979 руб.
— КБК 91 3 02 00190 «Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов
«Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты» планируются расходы в сумме 99 026 руб., в т.ч.:
— командировочные расходы — 10 000 руб.;
— услуги связи — 3 168 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) — 4 500 руб.;
— прочие работы и услуги (обучение, сопровождение программы 1С, аттестация рабочих мест) — 58 576 руб.;
— приобретение мебели — 17 100 руб.;
— приобретение канцтоваров и бумаги — 5 682 руб.

1.5 по разделу 01 11 планируются расходы по КБК 970 00 90100 «Резервный фонд» в сумме 300 000 руб.

1.6 по разделу 0113 планируются расходы в сумме 15 300 581 руб., в т.ч.:
— КБК 03 0 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения в рамках программы «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления» планируются расходы в сумме 6 340 305 руб., в т.ч.:
— фонд оплаты труда — 3 166 985 руб., штатная численность 13 единиц (руководитель — 1 ед., специалисты — 5 ед. и обслуживающий персонал — 7 ед.) Средняя заработная плата составит 15 592 руб.
Прочие расходы в сумме 3 153 289 руб., из них:
— услуги связи — 17 200 руб.;
— коммунальные расходы — 1 540 426 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, услуги по уборке помещения) — 963 312 руб.;
— прочие работы и услуги (страховка автомобилей, ремонт кабинета) — 54 786 руб.;
— приобретение мебели, компьютерной техники — 196 312 руб.;
— приобретение бензина, бумаги, канцтоваров и хозтоваров — 381 253 руб.;
— налог на имущество и транспорт — 20 031 руб.
— КБК 03 0 02 1 7070 «Расходы на ремонт здания Администрации города» планируются в
сумме 4 208 980 руб.
— КБК 91 2 00 00110 «Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и ее отраслевых (функциональных) органов» (Управление по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству») в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), планируется фонд оплаты труда в сумме 4 533 467 руб. Штатная численность утверждена в количестве 10 единиц. Средняя заработная плата составит 29 016 руб.
— КБК 91 2 00 00190 «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и
ее отраслевых (функциональных) органов» планируются расходы в сумме 118 377 руб., из них:
— командировочные расходы — 3 000 руб.;
— услуги связи — 18 000 руб.;
— работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) — 16 000 руб.;
— прочие работы и услуги (сопровождение программы 1С) — 30 000 руб.;
— приобретение стеллажей — 20 7223 руб.;
— приобретение канцтоваров и бумаги — 30 655 руб.
— КБК 91 4 01 01000 «Непрограммные расходы «Взносы в организацию Ассоциаций городов
и органов местного самоуправления» предусмотрены в сумме 36 000 руб.
— КБК 9 7 0 00 1 7010 «Расходы на установку охранной сигнализации в муниципальном
архиве» запланированы в сумме 63 452 руб.

проект-бюджета-на-2017-г.
span style=»color: #0000ff;»