Окончание публикации. 8. Проект бюджета на 2017 г.: Расходы по разделу «Культура» запланированы в объеме 20 792 895 руб., расходы по разделу «Социальная политика» запланированы в объеме 32 728 796 руб, Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены сумме 160 000 руб, Расходы по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены в сумме 270 000 руб.

0
219
0
0

6. Расходы по разделу 08 «Культура» запланированы в объеме 20 792 895 руб., в т.ч.:
— КБК 02 2 00 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» (музей) запланированы в сумме 986 202 руб., из них:
— фонд оплаты труда — 869 148 руб., штатная численность — 3 единицы, средняя заработная плата работников — 18 543 руб.;
— услуги связи — 9 990 руб.;

— энергоносители — 63 673 руб. Расходы на энергоносители обеспечены в полном объеме, с учетом повышения тарифов со второго полугодия на 6 %;
— прочие работы и услуги (медосмотр, подписка) — 9 621 руб.;
— налог на имущество — 9 100 руб.;
— канцтовары — 24 670 руб.
— КБК 02 3 00 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений» (Городской Дворец культуры) запланированы в сумме 10 691 287руб., из них:
— фонд оплаты труда — 7 476 916 руб., штатная численность — 27,25 единицы, средняя заработная плата работников — 17 561 руб.;
— услуги связи — 14 472 руб.;
— энергоносители — 1 160 271 руб. Расходы на энергоносители обеспечены в полном объеме, с учетом повышения тарифов со второго полугодия на 6 %;
— услуги по содержанию имущества (вывоз мусора и паспортизация отходов) — 14 449 руб.;
— прочие работы и услуги (ПО, ведомственная охрана) — 26 229 руб.;
— налоги — 905 000 руб.;
— замена теплообменника — 864 050 руб.
— КБК 02 3 05 01000 предусмотрены расходы на организацию и проведение городских мероприятий в сумме 229 900 руб.
— КБК 02 4 00 00590 «Административно-хозяйственное и финансово-экономическое обеспечение учреждений культуры» расходы запланированы в сумме 6 990 535 руб., в т.ч.:
— фонд оплаты труда — 6 808 940 руб., штатная численность — 30,5 единиц, средняя заработная плата работников — 14 289 руб.;
— услуги связи — 3 290 руб.;
— энергоносители -55 455 руб. Расходы на энергоносители обеспечены в полном объеме, с учетом повышения тарифов со второго полугодия на 6 %;
— прочие работы и услуги (сопровождение программ 1С и Главбух) — 93 870 руб.;
— налоги -2 610 руб.;
— приобретение ИБС — 26 370 руб.
— КБК 02 4 00 1 7010 планируются расходы на ремонт, замену газовой горелки на мемориале
«Вечный огонь» в сумме 500 000 руб.
— КБК 91 2 00 00110 предусмотрены в соответствии с Положением об оплате труда выборных
должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями), расходы по оплате труда в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и ее отраслевых (функциональных) органов» в сумме 1 614 871 руб. Штатная численность утверждена в количестве 3 единиц, средняя заработная плата составит 34 453 руб.
— КБК 91 2 00 00190 Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов
«Обеспечение деятельности Администрации города Красноперекопска и ее отраслевых (функциональных) органов» предусмотрены на командировочные расходы в сумме 10 000 руб.

7. Расходы по разделу 10 «Социальная политика» запланированы в объеме 32 728 796 руб., в т.ч.:
7.1 по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» планируются расходы в сумме 2 133 763 руб., в т. ч.:
— КБК 11 0 00 01010 предусмотрены расходы на оказание адресной материальной помощи
гражданам в рамках программы «Социальная защита населения городского округа Красноперекопск Республики Крым» в сумме 213 900 руб.
— КБК 11 0 00 01020 предусмотрены расходы на адресную социальную поддержку в рамках
программы «Социальная защита населения городского округа Красноперекопск Республики Крым» в сумме 29 000 руб.
— КБК 11 0 00 01030 предусмотрены расходы на организацию и проведение мероприятий
к Международному Дню инвалидов в рамках программы «Социальная защита населения городского округа Красноперекопск Республики Крым» в сумме 10 000 руб.
— КБК 11 0 00 01040 предусмотрены расходы на организацию и проведение мероприятий
к Международному Дню инвалидов в рамках программы «Социальная защита населения городского округа Красноперекопск Республики Крым» в сумме 10 000 руб.
— КБК 14 0 00 52200 предусмотрены расходы на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 1 870 863 руб.
7.2 по разделу 10 04 «Охрана семьи и детства» планируются расходы в сумме 21 398 420 руб., в т.ч.:
— КБК 01 1 01 71480 запланированы расходы за счет субвенции из бюджета Республики Крым на выплату компенсации родителям (законным представителям) родительской платы за присмотр и уход в сумме 10 000 000 руб.
— КБК 14 0 00 70820 предусмотрены расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым, в сумме 11 398 420 руб.
7.3 по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» планируются расходы в сумме 9 196 613 руб., в т.ч.:
— КБК 12 0 00 01010 предусмотрены расходы по программе «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов- интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2016-2018 годы» в сумме 130 000 руб.
— КБК 920 00 71100 предусмотрены расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения за счет бюджета Республики Крым в сумме 9 066 613 руб., в т.ч.:
— фонд оплаты труда — 7 884 011 руб., рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда выборных должностных лиц, местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск и в пределах, установленных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым» (с изменениями). Штатная численность 21 единица. Средняя заработная плата составит 24 029 руб.;
— командировочные расходы — 13 000 руб.;
— услуги связи — 36 000 руб.;
— энергоносители — 251 617 руб.;
— услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, вывоз мусора) -31 200 руб.;
— прочие работы и услуги (обучение, подписка, обслуживание ПО) — 105 500 руб.;
— приобретение мебели и компьютера — 610 000 руб.;
— канцтовары — 135 285 руб.

8. Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусмотрены сумме 160 000 руб., в т.ч.:
— спортивные мероприятия — 100 000 руб., из них:
расходы на выплаты тренерам и спортсменам, привлекаемым для участия в мероприятиях — 58 200 руб.;
приобретение призов — 41 800 руб.;
— материальное поощрение за высокие спортивные достижения спортсмену и его тренеру в сумме 60 000 руб.

9. Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» предусмотрены в сумме 270 000 руб.
10. Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены в сумме 10 000 руб.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год
Дефицит бюджета городского округа планируется утвердить в сумме 0,00 рублей.
В 2017 году финансирование дефицита бюджета городского округа осуществляться за счет получения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год запланированы в следующих объемах:
— получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (привлечение в 2017 году бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета) в сумме 10 000 000,0 рублей;
— погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (возврат бюджетных кредитов в 2017 году, привлеченных на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета) в сумме 10 000 000,0 рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
— увеличение остатков средств бюджета городского округа Красноперекопск в 2017 году
сформировано в сумме 471 834 009 рублей, исходя из доходной части бюджета
(461 834 009 рублей), привлечения бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета (10 000 000 рублей);
— уменьшение остатков средств бюджета городского округа Красноперекопск в 2017 году
сформировано в сумме 471 834 009 рублей, исходя из расходной части бюджета
(461 834 009 рублей), погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (10 000 000 рублей).

Начальник финансового управления М. В. Полюхович

проект-бюджета-на-2017-г.