Выдержки из отчета об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым за 2016 год (проект решения сессии)

0
264
0
0

Выдержки из отчета об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым за 2016 год (проект решения сессии)

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета городского округа за 2016 год исполнена в сумме 674 684.9 тыс. руб., что составляет 99,3% годового плана. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 110 426,1 тыс. руб. или на 19,6%.
Исполнение бюджета городского округа в течение 2016 года осуществлялось в соответствии с решением 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями).
Первоочередные социально-значимые расходы бюджета, включая социальные выплаты и заработную плату, полностью финансово обеспечены.
Финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы составило 50,4% всех расходов бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов), произведенных за 2016 год – 339 717,3 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 18 462,3 тыс. руб. или на 5,7%.

Исполнение по отраслям бюджета за 2016 год

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме
50 716,9 тыс. руб., или на 99,1% к годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10 480,8 тыс. руб. или на 26,0%.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на содержание представительного органа муниципального образования, органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым и подведомственных учреждений, выполняющих муниципальные функции, обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля.

Решением сессии городского совета по подразделу 01 11 «Резервные фонды» утверждены расходы в сумме 300,0 тыс. руб. Средства резервного фонда в 2016 году не использовались.

В составе подраздела 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы:
— на обеспечение деятельности учреждения по техническому и административно- хозяйственному обеспечению Администрации города Красноперекопска – 6 907,7 тыс. руб. или 99,5% от годовых бюджетных назначений;

— расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» – 36,0 тыс. руб. или 100,0% годовых бюджетных назначений;

— расходы, утвержденные за счет субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в объеме 26,5 тыс. руб., в отчетном периоде составили 22,4 тыс. руб. или 86,5% к годовым бюджетным назначениям.

— расходы на ремонт кровли, крыльца и пандуса здания Администрации (ПСД) в текущем периоде профинансированы в сумме 94,3 тыс. руб. или 100% от плана.

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», исполнены в сумме 1 272,0 тыс. руб. или 99,6 % к годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 1 075,3 тыс. руб. или в 6,5 раза,
так как вновь созданное учреждение ЕДДС начало функционировать в конце 2015 года.

— содержание единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города Красноперекопска – 798,1 тыс. руб., или 99,4% к плану отчетного периода;

— расходы на создание материального резерва запланированы в сумме 303,9 тыс. руб., в отчетном периоде освоены в полном объеме – 303,9 тыс. руб.

Также за счет бюджета городского округа проведены следующие расходы:
-расходы на паспорт безопасности территорий МО ГО Красноперекопск-50,0 тыс. руб.(100%)
-расходы на разработку Плана гражданской обороны — 50,0 тыс. руб. (100%)

-расходы на разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера-50,0 тыс. руб. (100%)

-Расходы на изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму в рамках Комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстримизма на территории муниципального образования ГО Красноперекопск на 2016-2018 годы»-20,0 тыс. руб. (100%).

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 23 309,8 тыс. руб. или 99,0% к годовым ассигнованиям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 12 683,0 тыс. руб. или в 2,2 раза.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» при годовом плане 14 485,9 тыс. руб. расходы в отчетном периоде составили – 14 423,2 тыс. руб. или 99,6% от плана.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 8 886,6 тыс. руб. или 98,1 от утвержденного плана. В данном разделе отражены:
— расходы, связанные с выплатами по решениям судов, в сумме 673,6 тыс. руб. или 100,0% к годовым назначениям.

— расходы на разработку генерального плана муниципального образования городской округ Красноперекопск в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (за счет субсидии) в сумме 4 300,0 тыс. руб. при плане 4472,2
тыс. руб. (172,2 тыс. руб. – экономия в результате процедуры закупки).

— расходы на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Красноперекопск в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (за счет субсидии) в отчетном периоде составили 3913,0 тыс.
руб. или 100,0% от плановых показателей.